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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-06-12 18:00

你好，子公司賬務處理：
發(fā)放工資的時候，借；應付職工薪酬，貸；其他應付款——母公司
年底核對打款給母公司，借；其他應付款——母公司，貸；銀行存款

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你好 不算阿 關(guān)聯(lián)交易就是企業(yè)關(guān)聯(lián)方之間的交易,不算。
2023-01-16 08:19:26
?你好；? 你現(xiàn)在做那個公司的分錄 ； 子公司的分錄嗎? ?
2022-06-22 11:08:08
分錄不對哈； 按我寫的來做：? ?? 1.計提工資? 借：管理費用等貸：應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分） 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金（個人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借：應交稅費——應交個人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-04-06 16:15:10
您好 應該這樣計提的 計提 借：管理費用——工資等 管理費用-福利費 管理費用——單位社保費等 管理費用——單位公積金 貸：應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬-福利費 應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金
2022-04-05 13:03:24
您好 借 應付職工薪酬18000 貸 銀行存款18000
2022-04-07 10:14:41
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