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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-06-11 15:07

借：以前年度損益調整
  貸：應交稅費—應交所得稅
  借：應交稅費—應交所得稅
  貸：銀行存款
  借：利潤分配－未分配利潤

( ?? ??)? 追問

2020-06-11 15:09

老師小企業報表沒有以前年度損益科目怎么做

玲老師 解答

2020-06-11 15:16

就直接用未分配利潤這個科目

玲老師 解答

2020-06-11 15:16

借未分配利潤
  貸：應交稅費—應交所得稅
  借：應交稅費—應交所得稅
  貸：銀行存款
  

( ?? ??)? 追問

2020-06-11 15:18

有點暈 能給我整的講下嗎5月繳納的19年匯算清繳費

玲老師 解答

2020-06-11 15:25

借未分配利潤500
  貸：應交稅費—應交所得稅500
  借：應交稅費—應交所得稅500
  貸：銀行存款500
  

( ?? ??)? 追問

2020-06-11 15:30

嗯 我這樣做對不對？看圖

玲老師 解答

2020-06-11 15:37

所得稅費用換成未分配利潤，這個科目就可以了，因為這是跨年的稅費影響損益

玲老師 解答

2020-06-11 15:38

然后你說是補交500元，但是我看你的金額不是500元的金額里需要填寫正確的

上傳圖片 ?
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