19年12月有一筆手續費和利息未入帳，導致銀行余額對不上，現在找到銀行回單了，現在入帳怎么做分錄？

天使之戀 追問

2020-06-11 13:11

我知道，我問的是費用應該是19年的費用，分錄，分錄怎么做，

江老師 解答

2020-06-11 14:19

借：以前年度損益調整
貸：銀行存款
同時結轉處理
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調整