老師，請教一下，去年忘記把本年利潤結轉到利潤分配里面了，然后我3月份補錄了一個結轉分錄，余額表本年利潤那是對的了，可是資產負債表確不平了，剛好差額就是我結轉的那個數，用的用友U8的系統，這個問題是出在哪了

卡布奇諾 追問

2020-05-28 14:55

就是這樣的，我要是不把本年利潤結轉，數據就是平的，只要結轉了，數據就不平了

maize老師 解答

2020-05-28 15:04

你沒有做賬嗎，做賬做借本年利潤 貸未分配利潤，才平，或者是借未分配利潤 貸本年利潤，這個做這個不平？那余額表未分配利潤不是變動嗎，資產負債表未分配利潤 不變才對

卡布奇諾 追問

2020-05-28 15:06

我就是做了借本年利潤貸利潤分配之后，資產負債表才不平的

maize老師 解答

2020-05-28 15:17

未分配利潤是不是變動了？你資產負債表這個？

maize老師 解答

2020-05-28 15:17

不會影響才對這個，你找售后看看，沒有售后就不做這個了