老師，匯算清繳中的資產折舊、攤銷及納稅調整明細表列資產原值在系統中哪里取數。

鄭雅 追問

2020-05-21 13:56

辦公設備是記那一欄的

立紅老師 解答

2020-05-21 13:57

你好，如果是電腦，打印機是計入電子產品項中

鄭雅 追問

2020-05-21 14:08

累計折舊是不是取數本年貸方累計數

立紅老師 解答

2020-05-21 14:12

你好，累計折舊是不是取數本年貸方累計數——是 的。

鄭雅 追問

2020-05-21 14:31

老師，累計折舊\攤銷額金額大于資產原值這怎么處理

立紅老師 解答

2020-05-21 14:33

你好，怎么會大于原值呢；應是小于或是等于的，您看下是不是賬有錯的地方，不應該是大于呢。

鄭雅 追問

2020-05-21 14:35

賬上應該錯了，這種情況怎么處理

立紅老師 解答

2020-05-21 14:36

你好，應是先查賬，將賬改過來，再申報。

鄭雅 追問

2020-05-21 15:15

老師，我還想問2018年累計折舊錯了，那現在調的話用什么科目

立紅老師 解答

2020-05-21 15:17

你好，比如當初計入管理費用
現在
借，累計折舊 
貸，以前年度損益調整

借，以前年度損益調整
貸，利潤分配——未分配利潤

鄭雅 追問

2020-05-21 15:22

以前是:借，應付賬款
              貸，累計折舊

立紅老師 解答

2020-05-21 15:25

你好，如果是這樣的，現在
借，應付賬款  負數
貸，累計折舊   負數

鄭雅 追問

2020-05-21 15:27

18年也沒有涉及到以前年度損益嗎

立紅老師 解答

2020-05-21 15:32

你好，
是:借，應付賬款
貸，累計折舊
您這筆分錄是沒有影響損益的，所以不涉及以前年度損益

鄭雅 追問

2020-05-22 09:05

老師，我還有一個問題公司的軟件(ERP軟件\考勤軟件\遠程監控終端總成)記無形資產哪一欄

立紅老師 解答

2020-05-22 09:07

你好，您說的是無形資產哪一欄是？

鄭雅 追問

2020-05-22 09:07

是的

立紅老師 解答

2020-05-22 09:09

你好，抱歉，就是您說的哪一欄是填什么表，還是，沒有理解 呢？