老師，我去年5月暫估入庫的材料，今年收到發票，但是金額不一致了，我該如何調整，怎么做賬？

Yolanda 追問

2020-05-20 13:43

結轉到主營業務成本下了……

maize老師 解答

2020-05-20 13:47

多了還是少了，少做借以前年度損益調整，貸原材料，借未分配利潤貸以前年度損益調整，

Yolanda 追問

2020-05-20 14:27

應該是當時做多了，那要做和你這個相反的分錄嗎？我在2020年這么調整的話，19年匯算清繳應該怎么處理呢老師

maize老師 解答

2020-05-20 14:34

是的，做相反的，多做，你填寫納稅調整表，扣除下面其他，30欄這個，稅收金額少，賬載金額多，之后納稅調增

Yolanda 追問

2020-05-20 15:01

好的 謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-20 15:12

好的，我先回復別的學員了