老師，你好我是小規模公司，4月份在電子稅務局代開了一張普通發票，打印出來沒有稅額，請問我做分錄，借，應收帳款10000，貸，主營業務收入，也是10000對嗎

老師，你好，當月開了發票，發票已經開出來了，后面發現有問題我紅沖了，麻煩老師幫我看一下，是不是這樣子做的分錄，1、開了發票時分錄：借：負數 應收帳款-A公司，貸：負數 主營業務收入-未開票，借：正數 應收帳款-A公司，貸：正數 主營業務收入-普通發票，紅沖這張發票時的分錄，如下：借：正數 應收帳款-A公司，貸：正數 主營業務收入-未開票，借：負數 應收帳款-A公司，貸：負數 主營業務收入-普通發票。是不是這樣子？

答： 你好，當月開的發票，當月又紅沖了，你可以不用做的，可以只做正確的。

開出去是租賃費發票，借：應收賬款代：主營業務收入 應交稅費 開回來也是租賃費 借：主營業務成本代：應付賬款（主營業務成本金額就是開回來發票上的金額嗎）都是普票

答： 你好，具體的是什么業務的？

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

請問紅沖的發票當月做主營業務收入時要不要減掉

答： 你好需要的需要減去