你好，請問19年付錯一筆款，當時是掛其他應收款，那后面退回來時沖了管理費用，那今年要調賬要怎么調比較好

LILI 追問

2020-05-19 10:25

支付時借：其他應收款 貸：銀行存款 收回時借：銀行存款 貸：管理費用（紅字）

meizi老師 解答

2020-05-19 10:27

你好   那你本來應該要怎么做分錄的     你其他應收款 應該有余額了 。 你貸方沖管理費用紅字 去了 應該是借方紅字把

LILI 追問

2020-05-19 10:31

管理費用是借方紅字，那現在是其他應收款還掛著賬

meizi老師 解答

2020-05-19 10:35

你好   那你這個其他應收款 不沖嗎？  你主要業務是啥 為什么去沖管理費用

LILI 追問

2020-05-19 10:39

當時是有開發票，然后從賬上付給老板個人，后面退回來重新從對公轉，另外一個會計做的，她不知道我有掛賬，就沖了管理費用

meizi老師 解答

2020-05-19 10:46

你好金額多少  意思實際是沖其他應收款   沖成了管理費用去了

LILI 追問

2020-05-19 10:47

是，金額是2400

meizi老師 解答

2020-05-19 10:53

你好  那你就做    借管理費用  貸其他應收款這樣來做