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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-05-18 22:23

帳載金額就是說，你做賬，你這個賬面上的金額是多少？實際發送啊，就是說你實際已經支付現金的有多少稅收金額就是說，稅法上允許扣除的是多少？稅收和實際發生了一般都是一個金額

zhao 追問

2020-05-18 22:25

那賬載金額包括社保，那實際發生額包括社保么？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 09:19

在這里是包含的，你賬上計提的金額

zhao 追問

2020-05-19 09:25

公積金計提了，沒有實際繳納，是不是需要調增？應該怎么填？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 09:28

是的，那就是賬載填寫，稅收和實際發生額不填寫

zhao 追問

2020-05-19 09:58

那在哪個表填寫

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 10:03

有一個工資薪金納稅 調整明細表

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相關問題討論
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
企業匯算清繳不包括個人所得稅，企業業務不復雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
您好，您這個是什么意思。
2022-04-09 13:47:44
企業所得稅匯算清繳減免所得稅額的計算方式，一般采用減免法來計算，即：減免所得稅額=減免稅額×應納稅所得額的計算結果÷應納稅額的計算結果。減免稅額可以根據企業的不同情況按照相關法律法規進行計算，如：鼓勵投資減免稅額、研發減免稅額、降低稅率減免稅額等。應納稅所得額和應納稅額是按照企業所得稅法的規定，按照計算稅款的程序，計算出的合計值。通過上述計算方法，便可以得出企業所得稅匯算清繳減免所得稅額的計算結果。
2023-03-01 15:15:15
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