銷售了一臺機子，但是可以只打了一半的貨款，也要開一半的發票。那這種情況怎么確切收入和結轉成本呢？

玉兒 追問

2020-04-01 15:38

那申報的時候有影響么

郭老師 解答

2020-04-01 15:39

增值稅會多繳的

玉兒 追問

2020-04-01 15:40

按您的意思是，我開了50%，但是實際還是得按100%的金額確認收入和結轉成本。那這個增值稅賬面和實際會有差額，申報企業所得稅會有影響么

玉兒 追問

2020-04-01 15:42

是不是先按未開票收入申報增值稅，然后以后補開剩下的時候需要減除這塊

郭老師 解答

2020-04-01 15:42

沒有影響的，以后開了發票，紅沖你的無票收入就行。

玉兒 追問

2020-04-01 16:33

我想問下，是不是需要在申報增值稅時先做無票收入的申報，

郭老師 解答

2020-04-01 16:39

是的，需要做無票收入。

玉兒 追問

2020-04-01 16:40

那后期開票了，是直接在無票收入上填寫負數么，現在還是這種操作么

郭老師 解答

2020-04-01 16:43

是
在無票收入里面填寫負數。

玉兒 追問

2020-04-01 16:44

好的，謝謝哦。

郭老師 解答

2020-04-01 16:47

不用客氣的。