老師，想請問一下，就是我們的工資在工資已經在一月中旬發放了，但是老板沒有說發放年終獎，月底放假才臨時發放，我只能集體在二月份發放了，但是獎金已經在一月份發放了，賬目應該怎么做呢

小南瓜1031 追問

2020-03-24 10:17

意思是獎金先發放了，但是沒有計提

樸老師 解答

2020-03-24 10:24

那你補計提就可以了哦

小南瓜1031 追問

2020-03-24 10:57

那這個月計提下個月發放，這個月先預付？？

樸老師 解答

2020-03-24 10:59

是的，所以這個月補計提

小南瓜1031 追問

2020-03-24 11:09

嗯，那銀行已經轉出了，分錄怎么做呢

樸老師 解答

2020-03-24 11:11

就是補計提就可以， 之前已經做了發放的分錄

小南瓜1031 追問

2020-03-24 11:12

意思是分開兩步做賬是嗎？，因為工資跟獎金不一起，計提是不是分開？？

樸老師 解答

2020-03-24 11:18

是要分開計提獎金和工資的

小南瓜1031 追問

2020-03-24 11:21

那可以做這個月先預付，然后計提，下個月發放結轉，這樣可以嗎？

樸老師 解答

2020-03-24 11:25

可以的，預付的先掛往來就行

小南瓜1031 追問

2020-03-24 11:26

嗯，好的，謝謝

樸老師 解答

2020-03-24 11:26

滿意請給五星好評，謝謝