老師請問生產經營個人所得稅平時預繳時不是都是法人自己支付寶里扣除的對嗎？

友好的大雁 追問

2020-03-19 14:22

那請問這筆分錄怎么做？

郭老師 解答

2020-03-19 14:22

借所得稅費用貸應交稅費
借應交稅費貸其他應付款。

友好的大雁 追問

2020-03-19 14:23

還產生了一筆滯納金怎么做呢

友好的大雁 追問

2020-03-19 14:23

最后所得稅轉利潤？

友好的大雁 追問

2020-03-19 14:25

還有不明白的就是這是一筆法人自己支付寶繳費費為什么還要做賬呢

友好的大雁 追問

2020-03-19 14:26

到時候公司的錢還要還給法人嗎

友好的大雁 追問

2020-03-19 14:26

老師能不能加一下你微信

郭老師 解答

2020-03-19 14:29

所得稅費用結轉到本年利潤，滯納金借營業外支出貸銀行存款。

郭老師 解答

2020-03-19 14:30

需要把錢返還給法人
這個錢是你們的生產經營所得，就得做賬的
只不過19年開始從個人賬戶支付

郭老師 解答

2020-03-19 14:30

不好意思，學堂不允許我們私下加你們。

友好的大雁 追問

2020-03-19 14:32

滯納金也是法人的支付寶扣除的

友好的大雁 追問

2020-03-19 14:32

那到時候還給法人怎么做賬呢

郭老師 解答

2020-03-19 14:33

借其他應付款貸銀行存款。

友好的大雁 追問

2020-03-19 14:34

當季法人交了當季就還可以嗎

友好的大雁 追問

2020-03-19 14:35

用現金支付給法人可以嗎

郭老師 解答

2020-03-19 14:38

你好，可以的，

友好的大雁 追問

2020-03-19 14:41

謝謝老師！我覺得你的回答通熟易懂！以后怎樣可以在平臺上找到你

友好的大雁 追問

2020-03-19 14:43

去年的經營所得個人所得稅這筆稅我沒做賬嗎？現在補做最后直接用現金還給她可以吧

郭老師 解答

2020-03-19 14:44

可以的
你直接把問題寫找xx老師就可以的

友好的大雁 追問

2020-03-19 14:45

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-19 14:49

不用客氣的
祝工作愉快