購貨方是小規模，后來又變成了一般納稅人，銷貨方之前給對方開了專票，對方可以要求退回紅沖重開嗎，

繁 華 追問

2020-03-07 14:48

但是對方要抵扣稅金，要我們重開

meizi老師 解答

2020-03-07 14:49

你好   購買方是小規模時期的業務 是不可以拿來抵扣銷項稅的 。  要在轉為一般納稅人后的業務才可以開專票抵扣銷項稅

繁 華 追問

2020-03-07 14:51

是啊，所以對方現在是一般納稅人了，要我們紅沖再重開呢

meizi老師 解答

2020-03-07 14:51

你好  這個開了對方也不可以拿來抵扣的。  要生效后才可以的。    你可以不紅沖的

繁 華 追問

2020-03-07 14:54

那小規模-一般納稅人要過多久？

meizi老師 解答

2020-03-07 14:55

你好    看當地稅局規定  現在小規模變一般納稅人一般沒有輔導期了；但是有的地方對商業會有  看當地了

繁 華 追問

2020-03-07 14:58

這個自己能查到對方是不是一般納稅人了嗎

meizi老師 解答

2020-03-07 14:59

你好 自己電子稅務局 企業信息 可以看看

繁 華 追問

2020-03-07 15:36

查對方的省市的電子稅務，但是只有納稅人的狀態

meizi老師 解答

2020-03-07 15:37

你好     你可以讓對方給你看一般納稅人核定申請表。

繁 華 追問

2020-03-07 15:39

恩

meizi老師 解答

2020-03-07 15:40

好的希望能幫到你

繁 華 追問

2020-03-07 15:42

老師，假設對方是一般納稅人了，我可以把之前的紅沖當月不開正數發票，隔月或者隔幾月開票嗎？

meizi老師 解答

2020-03-07 15:43

你好你紅沖了 可以后面補票 最開始你已經繳納了稅費了

繁 華 追問

2020-03-07 15:48

老師1：那當做退貨還是開錯票處理？


另外2：可以先開一張正數票1萬，下月再紅沖以前開的票1萬嗎

繁 華 追問

2020-03-07 15:50

以前那張票對方寄回了，我這還沒作廢，對方反正也抵扣不了以前那張哦？

meizi老師 解答

2020-03-07 15:50

你好 你實際是退貨就做退貨 實際是開錯誤就按錯誤處理  2. 是的

繁 華 追問

2020-03-07 15:51

不好意思再問一下，開票錯誤處理，賬務上怎么處理啊

meizi老師 解答

2020-03-07 15:54

你好 一樣的 當月作廢 跨月紅沖處理 。 做紅字分錄

繁 華 追問

2020-03-07 15:58

就摘要不一樣是嗎

meizi老師 解答

2020-03-07 16:00

你好 嗯 按你實際情況來寫摘要