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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2020-02-25 11:05
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進項稅額留抵 借 應交稅費-增值稅留抵稅額銷項稅額抵減 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額認證抵扣 貸 應交稅費-待抵扣進項稅額認證抵扣 貸 應交稅費-待認證進項稅額老師，這個分錄我看不明白，能解釋一下嗎？
答： 同學你好 這個分錄不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
老師你好，手上有2份增值稅進項專票，進項稅額分別是4000元及1000元，2月份開出增值稅銷項專票銷項稅額是2500元，使用了4000元的這份進項稅額專票進行抵扣，產生留抵稅額1500元但不用交增值稅。1.請問這時如何做會計分錄？我做賬時進項稅額是用應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額記賬的。2.如果3月份銷項稅額4500元，要用回留抵稅1500元及另1份進項稅額1000元進行抵扣，銷項大于進項稅額要交增值稅，那時的會計分錄是如何做呢？
答： 3月份的那個會計分錄如何做?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師好。7月份開銷項發票增值稅出來，那7月份進項沒有抵扣，7月份進項發票增值稅到8月份進項增值稅抵扣，那7月份銷項增值稅發票能不能抵扣7月份銷項發票呢？老師好。
答： 開票日期是八月份的，你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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菠蘿蜜 追問
2020-02-25 11:11
立紅老師 解答
2020-02-25 11:12
菠蘿蜜 追問
2020-02-25 11:17
立紅老師 解答
2020-02-25 11:19
菠蘿蜜 追問
2020-02-25 14:55
立紅老師 解答
2020-02-25 15:01