請問老師，我用的是金蝶KIS單機版的系統，我12月的帳結轉損益后發現還有憑證沒做，又補作了之后又轉結損益，現在打印憑證時才發現237#憑證是結轉損益，但顯示做廢標記，238#憑證也是結轉損益憑證，我已經結帳開2020年的新帳了，這有關系嗎，需要返回去把這號憑證刪除掉嗎，這個版本的好像不能斷號的，斷號之后沒辦法重排號的。

張瀞洢 追問

2020-02-18 17:23

不刪不行嗎？

張瀞洢 追問

2020-02-18 17:24

要反結賬才能刪，反結賬的步驟是怎么樣的？

張瀞洢 追問

2020-02-18 17:25

已經生成鄉2020年新賬套，有影響嗎？

maize老師 解答

2020-02-18 17:28

你這個是啥軟件，那不刪除那你期初金額是對的嗎？是對就可以不刪除

張瀞洢 追問

2020-02-18 17:44

這號憑證是系統作廢的，應該不影響期初金額

maize老師 解答

2020-02-18 17:50

不影響，那不處理也可以