1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-02-13 14:28

你好，如果沒有足夠的進項抵扣，就只能按規定繳納增值稅的
或者你看有沒有發票可以作廢的（在之后月份補開的），如果有可以作廢部分發票

水清清 追問

2020-02-13 14:29

這個作廢的我不太懂，這個不是跨月就不能作廢了？

鄒老師 解答

2020-02-13 14:30

你好，需要是當月開具的發票才可以作廢
跨月是無法作廢發票的

水清清 追問

2020-02-13 14:31

是了們，現在也就是跨月了，那作廢這條肯定是行不通了是吧

鄒老師 解答

2020-02-13 14:31

你好，跨月沒有足夠進項抵扣，就需要按規定繳納增值稅的，沒有作廢這個補救辦法的

水清清 追問

2020-02-13 14:33

現在疫情特殊時期，有沒有優惠政策可以緩沖交稅時期啊

鄒老師 解答

2020-02-13 14:38

你好，你這種情況，即使沒有疫情影響，也是需要納稅，沒有什么補救辦法的

上傳圖片 ?
相關問題討論
是重量不是規格吧，如果規格不行
2024-05-20 18:40:14
同學您好，月末的時候，進項稅額和銷項稅額都分別轉到應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅），這樣轉出未交增值稅的余額就是進項和銷項的差額
2022-03-09 05:30:10
同學您好，是的沒錯， 是這樣的，要保持一致才行的
2022-12-24 12:20:22
同學你好 對的 是這樣計算
2022-02-15 10:39:19
你好！可以全部勾選， 也可以部分勾選的
2022-02-11 12:13:23
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    當前服務器繁忙，請稍后重試！
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...