計 法定盈余公積金后 資產負債表和利潤表不平，是什么問題

You^^ 追問

2020-02-11 18:28

結轉本年利潤后 然后做了借利潤分配-法定盈余公積 貸 盈余公積 結轉 借 利潤分配-未分配利潤 貸：利潤分配-法定盈余公積。然后資產負債表和利潤表的差額正好是計提法定盈余公積的數

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 18:29

你是
資產負債表 未分配利潤+盈余公積=凈利潤

You^^ 追問

2020-02-11 18:30

如果是這個公式的話就對上了

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 18:34

是你少算了盈余公積。

You^^ 追問

2020-02-11 18:35

那就是說 資產負債表上 與利潤表核對的話是 資產負債表上 盈余公積+未分配利潤=利潤表上的凈利潤？

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 18:41

是的，是留存收益和凈利潤相穩合

You^^ 追問

2020-02-11 18:44

那我大概明白了，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 18:45

不客氣，祝你工作愉快。