老師，幫我看看我這個折舊表哪里不對？資產表里的不符。

紫韻清風 追問

2020-01-22 21:11

我發現9月的帳多提了折舊。現在我12月的帳都申報好了，怎么補救？我賬套都過度好了

桂龍老師 解答

2020-01-22 21:48

那你就沖回吧，用以前年度損益調整科目進行調整

紫韻清風 追問

2020-01-23 10:19

怎么沖法？在1月里做憑證嗎？分錄怎么做？

紫韻清風 追問

2020-01-23 12:10

老師，說話

桂龍老師 解答

2020-01-23 12:10

是的，多計提的累計折舊進到哪個費用科目了，就用以前年度損益調整科目代替，做紅字分錄，調整后，將以前年度損益調整科目的余額轉到未分配利潤科目

紫韻清風 追問

2020-01-23 12:24

是這樣子做分錄嗎？

桂龍老師 解答

2020-01-23 13:23

對的，你的理解正確了。