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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-01-13 12:21

需要 先按5% 稅率申報

春風拂面 追問

2020-01-13 12:29

老師那我的賬面還要做調整嗎？

春風拂面 追問

2020-01-13 12:37

老師，小規模增值稅報表5%部分是從稅控盤直接提取了5%的不含稅銷售額，不能修改。但并沒有提取應納稅額，應納稅額是0，這是怎么回事？

文文老師 解答

2020-01-13 12:40

是，是從稅控盤直接提取了5%的不含稅銷售額，不能修改，稅額沒有提取，就自己填
賬面可不做調整

春風拂面 追問

2020-01-13 13:22

老師，系統里應納稅額也不讓自己填，是系統自動算的

文文老師 解答

2020-01-13 19:27

如果也不讓填，可按系統取數申報，下個月再按新開票申報

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相關問題討論
您好，你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
您可以在“增值稅申報表”的“本期應交稅費明細表”欄目下，填寫“增值稅負數”。
2023-03-14 12:37:28
小規模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據當月的經營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫本月實際應納稅額； 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應納稅額； 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫本月應退稅額； 6、最后請自行核對以上信息是否正確，若發現有錯，請及時修改。 案例： 李先生是一家小規模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應繳納稅額為900元-100元=800元，本月應退稅額為100元。因此，他將填寫的增值稅減免表格如下： 本月銷售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實際應納稅額：900 元； 減免稅后應納稅額：800 元； 本月實際繳納稅額：800 元； 本月應退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
不可以的，發票是3%只能，按3%繳納增值稅
2022-02-23 13:26:41
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
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