老師，我收到開票軟件的發票300元，我認證系統認證了，增值稅報表已經申報，是否還需要去稅務局備案全額抵扣？

嘭恰恰26 追問

2020-01-09 15:07

可是我現在認證了怎么辦？取消了重新提交然后去稅務局備案再重新申報嗎？

玲老師 解答

2020-01-09 15:18

可以做進項轉出再全額抵扣

嘭恰恰26 追問

2020-01-09 15:27

老師，我應該填在哪行？

玲老師 解答

2020-01-09 15:40

你具體是想操作什么？

嘭恰恰26 追問

2020-01-09 15:42

就是剛剛那個開票軟件發票我抵扣了現在做進項轉出，我不確定是不是填23欄

玲老師 解答

2020-01-09 15:54

你如果進項轉出，你就不要填寫在第二十三欄應該填寫在進項轉出那一欄

玲老師 解答

2020-01-09 15:54

你是小規模納稅人嗎？

玲老師 解答

2020-01-09 15:55

你是一般納稅人，你認證的填寫在附表二進項轉出欄