應付職工薪酬貸方余額有錢數是什么意思

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2020-01-07 14:11

就是余額表里的貸方余額

立紅老師 解答

2020-01-07 14:13

你好，您需要查下應付職工薪酬的明細賬，看下是沒有支付的工資 ，還是沒有支付的福利費。

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2020-01-07 14:28

18年社保沒有計提直接發放了，怎么調

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2020-01-07 14:28

外賬

立紅老師 解答

2020-01-07 14:35

你好，如果社保沒有計提直接交了，應是出現借方余額的。

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2020-01-07 14:39

是18年結轉應付職工薪酬借方，6758.52，19年12月還沒有計提工資14897所以余額在貸方

立紅老師 解答

2020-01-07 14:48

你好，沒有太明白您的意思，如果是沒有計提工資直接發放了，是借方余額，不應是貸方余額的

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2020-01-07 14:53

當我交的社保小于我計提的工資的時候，應付職工薪酬一級科目余額就在貸方了，我找到的問題就是，18年社保沒計提直接發放的導致這個問題

立紅老師 解答

2020-01-07 15:09

你好，我理解的是如果沒有計提直接發放余額是在借方的，您看下您的分錄，如果沒有第二筆計提，應付職工薪酬的余額就是在借方的

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2020-01-07 15:56

我上面不是寫分錄了，計提第二筆了

立紅老師 解答

2020-01-07 16:02

你好，您上面的分錄是有計提，有發放，如果是這樣做的賬務處理，應不會有余額的。應付職工薪酬是平的。