本月未收到發票 但商品已經銷售出去 月末暫估怎么做分錄

老師咨詢個問題，公司是銷售商品的，員工拿走了公司商品，離職沒有歸還，現追要一部分，過后再歸還剩余，怎么做分錄

答： 你好給錢還是給貨物的

如果在2023年2月做2022年9月的銷售商品出庫補的出庫數量怎么做分錄，9月已經結帳

答： 少記收入，借：應收賬款，貸：以前年度損益調整-XXX費用，應交稅金-應交增值稅(銷項稅額） 借：以前年度損益調整所稅稅費用，貸：應交稅費 借：以前年度損益調整-XXX費用 貸：未分配利潤 多記做相反的分錄，滿意的話，有空給五星好評:,( 我的提問-本問題溝通界面，結束提問并評價

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，銷售商品，我已經做啦收入，現在又要給客人反款，我咋么做分錄

答： 你好，現在是要退貨嗎？開了負數發票嗎？