小規模納稅人，本季度營業收入39萬，只有9000的工資薪酬，在這樣的情況下增值稅繳納多少，附加稅是多少，企業所得稅是多少

郭老師 解答

2019-12-17 16:31

你利潤總額年累計是多少。

快樂的毛衣 追問

2019-12-17 16:35

企業所得稅我們這邊是季度繳納

快樂的毛衣 追問

2019-12-17 16:35

這次是第四季度，該是多少錢呢

郭老師 解答

2019-12-17 16:39

年累計利潤總額乘以稅率減去之前預繳。

快樂的毛衣 追問

2019-12-17 16:46

該怎么做賬呢

快樂的毛衣 追問

2019-12-17 16:46

年累計341747.58

郭老師 解答

2019-12-17 16:51

341747.58*5%-預繳
借所得稅費用貸應交稅費。

快樂的毛衣 追問

2019-12-17 17:02

老師企業所得稅是5%嗎？我這邊用的是企業所得稅A類報表

郭老師 解答

2019-12-17 17:05

小型微利企業，利潤總額100以內的十5%。

快樂的毛衣 追問

2019-12-17 17:13

A類報表也是加5嗎？

郭老師 解答

2019-12-17 17:20

按 5%說錯啦。

郭老師 解答

2019-12-17 17:20

A類報表也可以