請問老師，這是做的一個月的內賬，出的報表，利潤表，資產負債表～這表格數據怎么感覺不對，怎么負那么多，營業利潤虧那么多，不知道問題出在哪里！有點不懂！請指教！

合適的烏龜 追問

2019-11-18 10:27

但是一個月下來應該沒有負那么多吧！這數字不多嗎？感覺好多，收入不知道怎么在利潤表里沒有體現，在負債資產表里有啊，但才四千多，預收賬款怎么那么多，我做憑證的時候也沒有做那么多預收賬款啊！我在做憑證的時候也有做應收啊！好點搞不懂！

合適的烏龜 追問

2019-11-18 10:28

科目表里查看應收都有余額啊

黃老師-阿頂 解答

2019-11-18 10:30

預收賬款不叫收入，你利潤表里沒有收入

合適的烏龜 追問

2019-11-18 10:36

那我發的這個科目余額表里面有應收的收入啊，那在利潤表里面怎么沒有體現收入呢？那請問哪里有問題！是不是在利潤表里沒有體現收入只有支出才會負那么多？

黃老師-阿頂 解答

2019-11-18 10:41

什么叫應收的收入，如果有收入的話，你怎么不計到賬里呢

合適的烏龜 追問

2019-11-18 10:43

收入不應該是掛應收賬款嗎？難道還是掛那個科目？難道是我把收入掛錯科目了？收入掛應收不對嗎？

黃老師-阿頂 解答

2019-11-18 10:46

你寫一下你的分錄我看一下

合適的烏龜 追問

2019-11-18 11:05

老師，我的憑證分錄是這樣寫的，掛應收賬款的

黃老師-阿頂 解答

2019-11-18 12:36

你沒有掛收入呀，難怪利潤表沒有收入

合適的烏龜 追問

2019-11-18 13:06

沒有掛收入？那我的憑證入錯了？哪里掛錯了！請老師指明出來！

合適的烏龜 追問

2019-11-18 13:23

老師，是沒有掛主營業務收入才沒有收入嗎？但是沒有票據，沒有發票，怎么做？憑證該怎么寫！

黃老師-阿頂 解答

2019-11-18 14:43

確認收入時
借：應收賬款
貸：收入
       應交稅費-銷項稅

合適的烏龜 追問

2019-11-18 14:47

都是沒有開票的收入，掛主營業務收入，沒有稅，我怎么掛稅，可以不掛稅，直接：借應收款，貸主營業收入。可以嗎？

黃老師-阿頂 解答

2019-11-18 14:49

貨發了沒有？如果已經發貨，就確認收入，內賬不計稅費

合適的烏龜 追問

2019-11-18 14:54

哦，內賬不做稅報告，貨已賣出，那我就把庫存現金改為主營業務收入了！是這樣嗎？老師

黃老師-阿頂 解答

2019-11-18 14:55

對的，你的理解是正確的。

合適的烏龜 追問

2019-11-18 14:59

哦，好的，老師，明白了，謝謝指點！那我把憑證修改下，

黃老師-阿頂 解答

2019-11-18 15:05

不客氣，麻煩你給我評分，多謝