老師 這個服務是怎么回事 我記得我沒開過呀 服務是指啥意思 不懂 這個自動生成的

長情的柚子 追問

2019-10-22 12:43

老師我不需要改嗎  但是它這樣算本期免稅額是1742.28   但是我的賬上是1742.27   應該是1742.2749  它四舍五入了

張艷老師 解答

2019-10-22 12:45

這個不需要更改的，到時分差做分錄沖平就是了。

長情的柚子 追問

2019-10-22 12:48

老師  我賬上怎么調呢

長情的柚子 追問

2019-10-22 12:52

老師  我可以改嗎

張艷老師 解答

2019-10-22 13:01

我賬上怎么調呢--
比如賬上需要交納的增值稅為10，而申報表計算的為10.01
那么做
借：營業外支出  0.01
      貸：應交稅費--應交增值稅  0.01

張艷老師 解答

2019-10-22 13:01

老師 我可以改嗎--您要改什么呢？

長情的柚子 追問

2019-10-22 13:13

因為老師那個服務58是自動帶出來的  但是我們認定的是貨物及勞務   現在就申報不起

張艷老師 解答

2019-10-22 13:16

這樣處理，您看一下您公司的開票系統中，是否開具了服務發票。如果沒有的話，說明申報系統故障，需要聯系專管員了。
像您第一張圖片這樣的填表輔助，是這個月才有的嗎？還是之前就有？