老師，公司對個體工商戶轉賬，兩個有業務往來的公對公轉賬，轉給個體工商戶幾個人的服務費用，不開票，不寫勞務費的話，其他可以怎么寫備注？

GL 追問

2019-08-19 10:25

這個是每個月都有的，不能寫借款吧？老師

宋生老師 解答

2019-08-19 10:29

您好！是的。所以除了交稅，沒有完美的方法，說白了，會計只是核算和監督，并不具備作假的功能

GL 追問

2019-08-19 13:06

寫勞務費的話，對方是個體工商戶還要代扣代繳個稅嗎？對方提供普票可以嗎？

宋生老師 解答

2019-08-19 13:31

你好！可以提供普通發票，對方是個體戶，不需要代扣個稅

GL 追問

2019-08-19 14:50

老師，租房代開發票繳納的稅款，納稅人是房東，實際是我們交的稅，怎么入賬？

宋生老師 解答

2019-08-19 14:51

你好！這個你們不能入賬，因為入了也不能稅前扣除。如果你一定要入，就計入管理費用-其他。

GL 追問

2019-08-19 14:52

是入賬填增？還是直接不入帳？不是應該入營業外支出嗎？老師

GL 追問

2019-08-19 14:54

上面個體戶，如果對方不開票給我們，轉賬備注怎么寫？

宋生老師 解答

2019-08-19 14:57

你好！正常是不要入賬，而不是入賬調增，因為開的完稅憑證也不是開給你們的

GL 追問

2019-08-19 15:06

18年7月開的金稅盤服務費280，服務器是19.7月，一直沒有填寫在申報表里，下個月還可以抵扣嗎？抵扣時分錄借應交稅費-增值稅（減免稅）
         借管理費用   負數
借方應交稅費-增值稅（減免稅）這個科目怎么結轉？假如轉出未交增值稅是1000，怎么結轉？

宋生老師 解答

2019-08-19 15:09

你好！這個減免稅本身不需要結轉。

GL 追問

2019-08-19 15:16

就留在借方嗎？

宋生老師 解答

2019-08-19 15:18

你好!是的.沒有要求結轉,

GL 追問

2019-08-19 15:32

公司平時支付的一些服務費，還有證書服務費這些，我都是記入管理費用-服務費了，匯算清繳時填寫在哪里？

宋生老師 解答

2019-08-19 15:38

你好！匯算清繳 有個服務費項目的。填服務費就好

GL 追問

2019-08-19 15:50

我看了表格，沒有服務費這一項啊？租房中介服務費也是入服務費嗎？老師，咨詢服務費記入咨詢費還是服務費？

宋生老師 解答

2019-08-19 16:10

你好！是的，也是服務費。咨詢服務業是服務了。

GL 追問

2019-08-19 16:13

證書服務費可以入辦公費嗎？沒有服務費這一項填入其他嗎？

宋生老師 解答

2019-08-19 16:19

你好！可以的。可以入辦公費。
如果沒有，你可以入辦公費