這邊公司有一個掛靠項目。他們接的工程款是5萬，然后是我們公司給別人開了5萬的發票出去 中間掛靠公司從他們的供應商那里拿回來了13點的增值稅發票，是采購裝飾業務的進項發票，稅額3000元 然后看我們收進來的5萬塊錢工程款怎么給對方結算比較劃算

生物制品稅率是3%，但是供應商提供的進項發票是增值稅普通發票，公司開給下游客戶的是增值稅專項發票。請問供應商提供的發票可做進項稅抵扣處理嗎？

答： 您好！不能。普通發票不能抵扣

老師上午好！供應商開錯發票，把原來發票紅沖重開，不含稅金額不變請問這樣入賬：方法一：借：應交稅費-應交增值稅-進項 130 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 130 方法二：紅沖原來入賬借：原材料 -1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 -130貸：應付賬款--供應商 -1130按新發票入賬借：原材料 1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 130貸：應付賬款--供應商 1130

答： 第二種做法是正確的

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

芯片，含稅賣，客戶那邊要做增值票，但是供應商那邊沒有原進項，能從供應商那邊開普通發票嗎，然后在開增值票

答： 你好 ； 可以的。 意思是你先購進用普票來做成本 ； 你銷售出去可以開專票或者普票的； 客戶要求開專票 你開專票即可。 可以的