老師 我們銷售的農藥是稅的，請問怎么填增值稅申報表？

渡口 追問

2019-07-14 22:23

謝謝老師，是免增值稅的，12欄我找到了，減免表填寫最后一行這個我不知道在哪里？老師 這減免表最后一行在哪里？

郭老師 解答

2019-07-14 22:24

減免表能找到嗎就是你填寫金稅盤減免的那個

渡口 追問

2019-07-14 22:30

找不到老師

渡口 追問

2019-07-14 22:34

是在哪張表里啊？老師

郭老師 解答

2019-07-14 22:43

增值稅就三個表，主表，附列資料，減免表，

渡口 追問

2019-07-14 22:55

老師
減免表找到了，但沒見有能填免稅入的空格，請教一下，老師

郭老師 解答

2019-07-14 23:11

第一個增加一行，合計那列選擇減免性質

渡口 追問

2019-07-14 23:36

好的，謝謝老師
我試一

郭老師 解答

2019-07-15 00:04

可以的，有問題再追問

渡口 追問

2019-07-15 19:38

老師辛苦了
老師我還沒報稅
我們上季銷售額合計682718.7
其中開3%的普票合計144998.07
其中錯開成5%稅率普票合計59478
其中無票收入484242.63
其中農藥免稅收入22966.62

我填申報表通不過，麻煩幫我看一下老師

渡口 追問

2019-07-15 19:40

是哪里錯了老師？

郭老師 解答

2019-07-15 21:18

主表12欄填寫你的農藥免稅收入
普票開錯了和無票收入在1.3欄
專票在1.2欄
開錯了的自己銷售額需要修改下，稅額和發票保持一致