我們一直零申報，第一季度企業所得稅報表季初資產總額顯示30w，會計說他只做了零申報，那這數據從哪里來的？我第二季度季初資產填0可以嗎？

Hani 追問

2019-07-04 20:44

我查看上一季度報表顯示的，會計也不知道什么情況說他只做了零申報。

Hani 追問

2019-07-04 21:07

這對我之后零申報有沒有影響呀？我這一季度也跟著上一季度填寫嗎

郭老師 解答

2019-07-04 21:11

你看下上個季度的報表，找出來，有影響的，你的資產負債表資產合計和這個資產合計是一樣的

Hani 追問

2019-07-04 21:18

我們沒有產生業務，也沒有收入。只做了一個員工的工資和養老失業險。

郭老師 解答

2019-07-04 21:23

那他這里的資產又是根據哪里來的

Hani 追問

2019-07-04 21:47

我也找不到出處。。看了上一季度其他申報的報表數據都是0，唯獨變化的就是企業所得稅報表之前是小型微利企業

郭老師 解答

2019-07-04 21:48

這個亂填寫的話修改過來

Hani 追問

2019-07-04 21:51

4月份的還可以更改嗎，我在“申報更改”里找不到這份報表，而且4月份企業所得稅季度報表一共申報了兩次，第一次的數據是0，第二次的數據就是30w的，是否就是更改過的報表

郭老師 解答

2019-07-04 22:09

有可能，你問之前會計那個是更改之后的，為什么和資產負債表不一致