老師，我在財務軟件里做賬的時候，出納拿來的銷項發票有正數，也有紅字負數發票，我錄發票銷售收入要把開具的紅字發票也錄進去嗎？比如有一票正數10萬，然后一票紅字負數10萬，又一張正數10萬，這三份都是同一家，我要怎么錄

請問老師，我是銷售方，5月份有個之前4月紅字發票，5月入賬時候，把5月的銷項正常入賬，然后把負數發票和退回來的兩張發票放到一起做個4月分錄的負數分錄，就可以是嗎

答： 你好，負數發票開具的時間是幾月份。

請問老師，5月份有紅字負數發票，同時又開了正確的同金額正數發票，報稅時候要在本期銷售情況表里面不需要填寫吧，一負一正抵了

答： 你好，你是銷售方的話是這么做的。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

"2021年12月份開的正數發票，2022年開的負數發票，做賬的時候先做的正數發票的帳，后面附相應的正數發票。現在要做負數發票的帳，后面附的發票是只附負數發票就可以了嗎 紅沖走損益科目分錄怎么寫 借：應收賬款（紅字）　　　　貸：主營業務收入（紅字）　　　　　　應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）（紅字）　　沖回成本：　　借：主營業務成本（紅字）　　　　貸：庫存商品（紅字）這么走不行嗎"

答： 是的，這樣分錄是不正確的。因為紅沖應收帳款后，就無法再抵減應交增值稅了，所以在分錄時，要單列一張負數發票來抵減應交增值稅。另外，沖回成本的做法也不對，要先抵減應付賬款，然后再做內部的成本調整，才可以。