老師，專票不見了，然后勾選了認證，申報系統上也做了進項轉出，那我賬的分錄怎么做？

四葉草 追問

2019-05-07 14:54

那我沒票據我怎么做分錄做進項轉出，還是只在申報表上體現，賬上怎么體現？

小黎老師 解答

2019-05-07 14:56

您好，這張情況可以跟開票方聯系處理，沒有必要轉出。在申報上體現就可以了，同時做個備查簿登記一下

四葉草 追問

2019-05-07 15:03

嗯嗯，但主要我申報上已經轉出了，所以現在只想把賬務處理做好就行了，那這樣子預付賬款怎么銷掉？

小黎老師 解答

2019-05-07 15:04

您好，如果是采購發票還是要聯系對方處理，要不你賬務上無法處理，庫存商品無法入庫和結轉成本啊

四葉草 追問

2019-05-07 15:07

跨年了，建議對方肯定也不同意重新開具的

四葉草 追問

2019-05-07 15:07

聯系

小黎老師 解答

2019-05-07 15:10

您好，那這樣可以的。預付款等他們新開的發票到就可以消掉了

四葉草 追問

2019-05-07 15:11

我的意思是他們不同意重新開具

小黎老師 解答

2019-05-07 15:12

您好，抱歉看錯了，不是要對方重新開發票呀，是讓對方開完稅憑證，并把復印件給你們入賬就可以抵扣了

四葉草 追問

2019-05-07 15:31

她們自開的發票去哪要相對應的完稅證明？

小黎老師 解答

2019-05-07 15:36

您好，現在電子稅務局上就可以開完稅憑證

四葉草 追問

2019-05-07 16:23

人家按月收入報稅交稅的，又不是按每張票報稅繳稅的，拿完稅證明能證明什么？

小黎老師 解答

2019-05-07 16:32

您好，就是按月開具的完稅憑證，具體你可以看下丟失增值稅專票處理的方法哦