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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-04-25 10:34

這些是可以在企業所得稅稅前扣除的。

會計學堂輔導老師 追問

2019-04-25 10:39

全額抵扣是嗎？

張艷老師 解答

2019-04-25 10:42

是的，可以據實全額稅前扣除的。

會計學堂輔導老師 追問

2019-04-25 10:48

直接填寫進這個表格是嗎？

張艷老師 解答

2019-04-25 10:51

填寫到期間費用明細表，不填寫這個納稅調整明細表的，這個不產生稅會差異的。

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相關問題討論
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
老師，這兩個稅的匯算清繳時間是什么時候到什么時候
2022-03-23 20:48:08
企業匯算清繳不包括個人所得稅，企業業務不復雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
除了企業所得稅，還有增值稅、營業稅、個人所得稅、房產稅、印花稅等都需要匯算清繳。
2023-03-24 18:31:40
企業所得稅匯算清繳費用扣除比例是指，企業在匯算清繳企業所得稅時，可以以比例的方式抵扣本月的企業所得稅應納稅額。根據國家規定，抵扣比例為2%~45%。 例如，一家公司本月應納稅收入100萬元，現金交稅50萬元。則該公司可以申請抵扣比例為45%，抵扣額為22.5萬元，需要實際繳納27.5萬元。 抵扣比例高低及其最終繳納金額，一般由當前企業的匯算清繳情況及現行稅收政策決定。拓展：企業若能參加稅收激勵活動，則可以申請更高的抵扣比例，從而獲得更多的稅收優惠。
2023-02-20 15:25:15
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