老師，小規模這種發票怎么做賬？

素顏 追問

2019-04-13 15:57

我們開給對方的，我們是小規模會展公司

桂龍老師 解答

2019-04-13 16:01

那這就是你們的收入，
借銀行存款
貸主營業務收入
     應交稅費～應交增值稅

素顏 追問

2019-04-13 16:07

那我們一季度沒有到30萬，這個銷項稅額就掛著嗎？

素顏 追問

2019-04-13 16:08

月底要不要結平，超30萬與沒超30萬，分別怎么做？

桂龍老師 解答

2019-04-13 16:09

你申報的時候，稅局免掉你的增值稅，你就把賬里的增值稅轉到營業外收入

素顏 追問

2019-04-13 16:18

這樣啊，那就是價稅合計都是收入了？

桂龍老師 解答

2019-04-13 16:25

可以這么理解，同學

素顏 追問

2019-04-13 16:31

好的，謝謝老師

桂龍老師 解答

2019-04-13 16:32

祝你學習愉快同學