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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務師

2019-04-10 14:30

如果余額正確的話，不用調整。沒規定什么余額不能大，什么余額不能小

如晴天 似雨天 追問

2019-04-10 14:45

那去年的銀行存款余額不對，都結賬了，今年的賬套里面可以做分錄更正嗎

如晴天 似雨天 追問

2019-04-10 14:46

其他應付款二級明細是法人 的余額過大哦！

三寶老師 解答

2019-04-10 15:04

1不涉及損益的，可以在今年直接做憑證，涉及損益的，通過以前年度損益調整科目調整 
2沒文件規定，企業不可以欠股東錢

如晴天 似雨天 追問

2019-04-10 15:09

好的，那如果想調整可以怎么做呢

三寶老師 解答

2019-04-10 16:05

沒有憑空調整一說。要么付錢給股東，要么股東將應付轉實收資本，要么股東放棄債權

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相關問題討論
你好 這個一般是考慮將其他應收款同樣的客戶進行抵消處理
2022-01-05 10:39:50
你好，其他應付款余額過大，可能是單位頻繁向個人借款導致的 是有賬實不符嗎？
2022-02-25 17:46:28
可以，遺留的應付賬款貸方余額可以作為下一年應付賬款總額中的一部分，并與上一年應付賬款總額進行比較，以評估借方余額在本期的變化情況。
2023-03-24 14:48:23
您好，可以做調整的呢
2022-03-22 14:28:31
借：應付賬款，貸：應收賬款，按應收賬款的余額進行抵消
2022-04-27 16:07:15
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