18年預付2萬房租，19年1月預付2萬房租，19年3月份收到了一張4萬房租，這4萬發票3月份怎么做賬啊！

吳慧 追問

2019-04-08 15:34

4萬發票怎么做記帳憑證啊！

吳慧 追問

2019-04-08 15:34

分錄怎么做啊！

克江老師 解答

2019-04-08 15:43

借:管理費用4貨:預付賬

吳慧 追問

2019-04-08 15:54

就做一個借:管理費用房租4萬，貸:預付賬款:4萬是吧！

吳慧 追問

2019-04-08 15:59

那老師可以把這個4萬的發票在4月份做賬嗎？還是只能做到3月賬里面啊！

克江老師 解答

2019-04-08 16:35

關系不大，那個月都行不跨年就

吳慧 追問

2019-04-08 17:15

老師，那就按照我上面的我寫的記帳憑證做就可以了是吧！

克江老師 解答

2019-04-08 20:11

可以的，希望回復對幫

吳慧 追問

2019-04-09 09:18

老師，電腦專用發票總金額9299按照5年來計提折舊，每個月折舊多少啊！每個月折舊金額是多少啊！

吳慧 追問

2019-04-09 09:20

這張發票當月已經抵扣了，是做辦公費用還是做固定資產啊！如果做固定資產的話，按照5年折舊，一個月折舊多少啊！

克江老師 解答

2019-04-09 10:10

借:管理費用一房租貨:預付賬

吳慧 追問

2019-04-09 12:56

上面那個電腦發票9299怎么做折舊，按照5年折舊一個月折舊多少啊！

吳慧 追問

2019-04-09 14:13

在嗎？

吳慧 追問

2019-04-09 14:37

固定資產電腦不含稅金額8016.38，怎么計算出來每個月折舊額啊！老師

克江老師 解答

2019-04-09 18:38

(總金額一殖值)÷使用

吳慧 追問

2019-04-10 11:01

問題1  18年12月份工資憑證，計提12月工資5萬，發放11月份工資5萬（18年工資都是現金發放），19年1月份開始銀行發放工資6萬，（19年開始當月計提，當月發放工資）請問18年12月計提5萬工資 19年1月份怎么做發放工資憑證啊。 
問題2 19年1月當月工資稅前銀行支付5400元，個稅10元，個稅次日繳納（個稅公司承擔）請問老師當月工資計提和發放憑證怎么做。

吳慧 追問

2019-04-10 11:09

老師，請問這2個問題怎么解決啊！

克江老師 解答

2019-04-10 12:16

1月發多小做多小

吳慧 追問

2019-04-10 12:44

1月份計提工資的時候是不是要用5400加上個稅10元來計提工資啊！