之前庫存商品入賬時候錢少入了，等于是結轉成本也錯了，現在怎么改呀

暖暖 追問

2019-03-26 15:43

就是比如小米之前我入庫一直5元一斤，現在結賬呀供應商有說5元不行，得5.5元結算，那之前入庫的和結轉的全部都紅沖了是嗎？

maize老師 解答

2019-03-26 15:46

是的，要是有問題需要沖回重新做才可以

暖暖 追問

2019-03-26 15:53

跨年了怎么辦

maize老師 解答

2019-03-26 15:58

那結轉成本時候只能做以前年度損益調整了

暖暖 追問

2019-03-26 16:02

咋做了？

maize老師 解答

2019-03-26 16:03

借庫存商品負數 貸應付賬款 負數 借庫存商品貸以前年度損益調整

maize老師 解答

2019-03-26 16:08

沖回之前重新按發票，主營業務成本這個需要用以前年度損益調整這個科目代替

暖暖 追問

2019-03-26 16:11

這樣就理解了，老師借庫存商品貸以前年度損益調整后面的數字是我現在要入庫的正確數字嗎

maize老師 解答

2019-03-26 16:15

是的，以前年度損益調整這個科目還是需要結轉到利潤分配未分配利潤下面