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繳納社保時，2018年社保其他應收借方沒有做賬，只做了貸方，2019只有貸方有金額，借方沒有金額，現在怎么沖減啊，可以借：其他應收款-個人承擔的部分，貸：管理費用-社會保險費，這樣可以做嗎？
洋洋
于2019-03-25 15:09 發布 ??1833次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-03-25 15:10
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去年12月份繳納社保的時候做的分錄，借管理費用社會保險費少420.28，其他應收款代墊社保個人部分多了420.28，現在應該怎么處理啊？因為12月份和一月份社保繳納人員相差一個人
答： 借以前年度損益調整貸其他應收款借利潤分配貸以前年度損益調整。
老師：計提和繳納社保的分錄這樣做對嗎？ 計提6月份社會保險費 借：管理費用－社保費 3,255.36 計提6月份社會保險費 貸：應付職工薪酬-社會保險費 3,255.36繳納6月份社會保險費 借：應付職工薪酬-社會保險費 3,255.36 繳納6月份社會保險費 其他應收款－養老保險 1,137.00 繳納6月份社會保險費 其他應收款－醫療保險 284 繳納6月份社會保險費 貸：銀行存款－建設銀行 4,676.36
答： 您好，個人部分不僅僅是養老和醫療保險
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師好，這個代扣職工個人應繳納的住房公積金25萬元，代扣職工個人應繳納的社會保險費30萬元---1、這句話是應該由企業繳納的嗎？到時候不需要扣回員工的，對嗎？因為是其他應付款如果用到其他應收款就是扣回員工的，對嗎？是這個意思嗎？2、因為如果是員工繳納的，那后續的分錄是不是應該加上，是這樣的嗎？借：其他應付款——社會保險費 30 ——住房公積金 25貸：其他應收款-某員工A-某員工B-某員工C
答： 公司代員工繳納社保和公積金，個人承擔的部分，是發放工資的時候，從員工工資里面扣除下來的，然后由單位繳納
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