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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-01-31 12:36

不用，你可以先入賬，下次再認證也可以，沒有認證做待認證進項稅額就可以

是茜茜吖 追問

2019-01-31 12:41

那我還是正常做賬，只是沒認證的專票不做進項，做待認證進項稅額？我這個月認證了105萬，只想抵扣90萬，留13萬的差額交一點稅，那我這個月認證多的15萬怎么做賬，可以留下月繼續抵嗎，但是我發票就兩張哦，一張60多萬，一張40多萬，不能分，所以才全部認證完

maize老師 解答

2019-01-31 13:41

你認證就做借應交稅費應交增值稅進項稅額90萬，沒有認證做借應交稅費待認證進項稅額15萬，就可以啊，不能分那認證全部做進項稅額就可以不用做別的多的會自動留底

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相關問題討論
您好 沒有認證也可以做賬的
2022-01-22 21:04:37
你好！你是什么時候認證的？
2022-03-02 12:12:14
您好，借：管理費用-咨詢費 貸：其他應付款
2023-11-29 23:32:36
你好1.? 先認證了。 就得做賬的；? 你要賬表一致的?
2022-10-09 10:18:24
我是購買貨物的，借庫存商品應交稅費，應交增值稅進項貸銀行存款。
2022-01-11 16:35:27
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