10月份發生的增值稅，11份才交，10月份分錄如下借應交稅費銷項稅貸應交稅費轉出未交增值稅，借應交稅費轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅，11月份借應交稅費未交增值稅貸銀存，請老師幫我看著分錄和明細對不對

綠水青山 追問

2019-01-08 12:35

銷項稅不等于未交增值稅，怎么辦？因為有抵扣

maize老師 解答

2019-01-08 12:37

你的進項稅額沒有結轉到轉出未交增值稅嗎？

綠水青山 追問

2019-01-08 12:41

老師，以前會計設了個待轉進項稅怎么

maize老師 解答

2019-01-08 12:42

沒見過這個，這個是啥？

綠水青山 追問

2019-01-08 12:46

以前的亂做

綠水青山 追問

2019-01-08 12:49

現在我把這些進行結轉后，所剩的未交增值稅和現在應交的稅金金額相差幾千元，我怎么辦，

maize老師 解答

2019-01-08 12:52

那這個待轉進項稅額差額是這個嗎？

綠水青山 追問

2019-01-08 12:54

不是，那個30多

綠水青山 追問

2019-01-08 12:54

萬

maize老師 解答

2019-01-08 12:56

按這個差額哪里來的，需要看原因。

綠水青山 追問

2019-01-08 12:56

以前會計賬做錯著，十多年也查不出、邗

綠水青山 追問

2019-01-08 12:57

現在導致應交的增值稅和賬面相差幾千元怎么

maize老師 解答

2019-01-08 13:01

不清楚原因這個不好調賬。

綠水青山 追問

2019-01-08 13:02

那么我交的稅多幾千元，超了未交增值稅可以

綠水青山 追問

2019-01-08 13:02

嗎

maize老師 解答

2019-01-08 13:04

多交增值稅？？咋會多交啥情況？？

綠水青山 追問

2019-01-08 13:48

賬上41000實際要交49950

綠水青山 追問

2019-01-08 13:48

多出來的怎么樣辦

maize老師 解答

2019-01-08 13:50

你做增值稅和你申報表上面不一樣嗎？？你去檢查下，申報錯還是賬做錯了？

綠水青山 追問

2019-01-08 13:50

查不出來了

綠水青山 追問

2019-01-08 13:50

十多年

綠水青山 追問

2019-01-08 13:51

申報表應當沒

綠水青山 追問

2019-01-08 13:51

錯

綠水青山 追問

2019-01-08 13:51

現在怎么樣辦

maize老師 解答

2019-01-08 13:51

只能查到才可以處理，要不你這樣不知道錯在哪里不好調賬。

綠水青山 追問

2019-01-08 13:52

查是查不到

綠水青山 追問

2019-01-08 13:52

十多年的賬

綠水青山 追問

2019-01-08 13:52

申報表有些電腦上都不

maize老師 解答

2019-01-08 13:54

不明原因調賬一般用營業外支出或者營業外收入。

綠水青山 追問

2019-01-08 13:54

怎么做分

綠水青山 追問

2019-01-08 14:01

怎么做分

maize老師 解答

2019-01-08 14:03

你去看下現在那個差額在那個余額你結轉到相反的方向，別的用營業外收入和營業外支出填上就可以。

綠水青山 追問

2019-01-08 14:05

做在11月份用營業外支出，還是10月份

maize老師 解答

2019-01-08 14:10

我在群里發鏈接你點進去看下，我還是覺得查清楚比較好。