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牛老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-05 16:04

你好，這個月納稅申報時填寫附表二轉出就可以了。

45分鐘的逃跑 追問

2019-01-05 16:16

那我是不是要做借管理費用，貸應交稅金（應交增值稅進項稅額轉出）啊

牛老師 解答

2019-01-05 16:17

你好，是的，計入管理費用-職工福利費。

45分鐘的逃跑 追問

2019-01-05 16:22

我上月做的是借待攤費用，進項稅，貸銀行存款，后面又借的管理費用，貸待攤費用。那么我現在要不要先做到待攤費用再計入管理費用，還是一步到位？

牛老師 解答

2019-01-05 16:26

不用的，直接計入管理費用就可以了

45分鐘的逃跑 追問

2019-01-05 16:26

好的感謝！

牛老師 解答

2019-01-05 16:27

不客氣，滿意的話，麻煩給個五星好評，謝謝！

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相關問題討論
你好是的，是這個意思的哈
2022-03-20 15:42:03
做賬的話，做了進項的話，把這個進項稅額沖銷。
2022-04-13 09:49:45
你好，可以的。另外你紅沖后，對方也應該給你開具正確的發票，如果紅沖和收到籃字發票在一個月立馬抵扣也是不影響的。
2018-10-14 14:50:53
借：管理費用福利費，等科目貸： 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2022-06-20 20:58:39
現在做進項轉出處理
2024-03-26 11:09:26
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