請問一下我是賣POS機的，然后給下面的代理商去刷POS，刷了之后給下面的代理分紅，都走了公帳，那我分紅的錢要怎樣做帳呢

陳紅超 追問

2018-12-13 18:37

我的意思是我給下面的代理分潤，都走了公帳要怎樣做帳

QQ老師 解答

2018-12-13 18:41

你好，對方是個人還是單位？個人的話需要代扣代繳個稅。

陳紅超 追問

2018-12-13 18:43

個人

QQ老師 解答

2018-12-13 18:44

你好，按傭金代扣代繳個稅記錄銷售成本。或者讓對方提出相應的費用發票來頂替

陳紅超 追問

2018-12-13 18:53

怎么做分錄呢

QQ老師 解答

2018-12-14 07:42

借  銷售費用  貸  銀行存款

陳紅超 追問

2018-12-14 11:30

您說的如果分潤給對方，對方是個人的話就要把分潤的金額全部加起來報工資個稅，交個人所得稅是嗎

QQ老師 解答

2018-12-14 11:38

你好！是的不是按工資，應該是按勞務費，因為不是你們的員工

陳紅超 追問

2018-12-14 12:37

代扣代繳個稅是在哪里申報呢？

QQ老師 解答

2018-12-14 15:47

你好！和你們員工是一樣的只是選擇勞務費

陳紅超 追問

2018-12-14 18:16

那勞務費很多喲，那為什么做分錄的時候不用做到應付工資里面去呢？要做到銷售費用里面呢

QQ老師 解答

2018-12-14 19:43

你好不需要做進工資做入相關的費用就可以。

陳紅超 追問

2018-12-14 21:15

那我繳納的個人所得稅要怎樣做分錄呢

QQ老師 解答

2018-12-15 07:20

你好，也是在應交稅費個人所得稅科目下核算。剩余的工資記錄你們的相關成本或費用。

陳紅超 追問

2018-12-15 08:54

代扣代繳個人所得稅不是應該是代理商自己繳納嗎？與我們公司是無關的吧，我們主要拿來做成本就好了吧

QQ老師 解答

2018-12-15 11:37

你好！你們沒有發票又不代扣平什么證明業務的真實性

陳紅超 追問

2018-12-15 19:34

我們有開發票呀，我們是賺到的錢開發票，另外給代理商分潤