投資方與設備實物投資我司的，期初建賬實收實本1000萬，實際固定資產的發票未收到，現收到了這賬要怎么做？？？

li? 追問

2018-11-28 15:15

之前沒有做分錄

方亮老師 解答

2018-11-28 15:22

沒有做分錄怎么會有實收資本1000萬元?

li? 追問

2018-11-28 15:41

沒有做

方亮老師 解答

2018-11-28 15:46

借：固定資產  1000 
貸：實收資本   1000

li? 追問

2018-11-28 15:48

這樣做會不會重復了，建賬的時候期初1000萬存在了

方亮老師 解答

2018-11-28 15:51

沒有編制分錄怎么期初會有1000萬元的金額？

li? 追問

2018-11-28 15:54

但查了就是沒有這筆分錄

方亮老師 解答

2018-11-28 16:00

只有編制分錄的情況才會存在期初余額，不編制分錄不可能存在期初余額。

li? 追問

2018-11-28 16:02

那么是不是要紅沖，再與收到實際發票做一筆呢？

方亮老師 解答

2018-11-28 16:03

是的，您的理解非常正確。

li? 追問

2018-11-28 16:03

好的謝謝老師

方亮老師 解答

2018-11-28 16:04

不客氣。祝您工作愉快！