請(qǐng)問(wèn)老師，我新接一家公司的賬，他們之前是沒(méi)有建賬的，我根據(jù)他們的流水統(tǒng)計(jì)了他們歷史數(shù)據(jù)，估約了大概的數(shù)據(jù)，但我不知道錄入軟件中的初始數(shù)據(jù)的銜接。我是這樣處理的不知是否正確，1. 注冊(cè)資本：實(shí)收資本（資產(chǎn)負(fù)債表）； 2. 收入 - 費(fèi)用在利潤(rùn)表中反映：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（資產(chǎn)負(fù)債表）；3. 應(yīng)收應(yīng)付（資產(chǎn)負(fù)債表）4. 現(xiàn)金及銀行存款期末余額（資產(chǎn)負(fù)債表），問(wèn)題是資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不對(duì)等的差額我怎樣處理？

瑜老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-08 16:05

你說(shuō)第2點(diǎn) 收入減費(fèi)用剩下的金額要體現(xiàn)到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)去

北斗星的愛(ài) 追問(wèn)

2018-11-08 16:09

是的資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不對(duì)等的差額我怎樣處理

瑜老師解答

2018-11-08 16:15

把對(duì)應(yīng)的加進(jìn)去就是了

北斗星的愛(ài) 追問(wèn)

2018-11-08 16:57

比如說(shuō)我的資產(chǎn)總額加進(jìn)去后是120萬(wàn)，但負(fù)債及所有者權(quán)益加進(jìn)去是150萬(wàn)，差額30萬(wàn)我計(jì)入什么科目這個(gè)表才平？

瑜老師解答

2018-11-08 17:03

損益類的你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

精選問(wèn)題

老師當(dāng)月做了無(wú)票收入次月又開(kāi)具了發(fā)票次月有問(wèn)

您好，次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入，按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增問(wèn)

2026 年起新規(guī)明確，預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅，不再分期答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。問(wèn)

同學(xué)，你好你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)，是要報(bào)銷嗎？還是什么？答
老師，個(gè)體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)

同學(xué)，你好借：管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸：銀行存款答
個(gè)人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許問(wèn)

同學(xué)，你好勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明，通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng)，但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。答

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