公司是勞務公司，以下是公司幾筆業務，分錄怎么做？1、公司用銀行存款交勞務派遣人員社保費，金額619.36。2、銀行存款收到對方公司支付勞務派遣人員工資及管理費，我公司已經開差額發票給對方公司。發票金額28674.14。其中管理費是800元。3、銀行存款代扣勞務派遣人員個所稅408.14、銀行存款支付勞務派遣人員工資21872.99.

18985054055 追問

2018-08-12 08:57

開發票的銷項稅就是收管理費用800元的稅率，發票金額是28674.14，發票上的銷項稅是38.1，實際收入是761.9。

王瑞老師 解答

2018-08-12 09:02

您好，1.借：其他應收款 -代繳社保貸：銀行存款 2.借：銀行存款   貸：其他應收款-貸發工資社保 主營業務收入761.9 應交稅費應交增值稅銷項稅 38.1 3.其他應收款-代交個稅 貸：銀行存款 4.借：借：其他應收款-代發工資 貸：銀行存款

18985054055 追問

2018-08-12 09:21

老師。怎么還沒呀有回復我呢？提問到現在已經半個小時了。

王瑞老師 解答

2018-08-13 02:51

您好，1.借：其他應收款 -代繳社保貸：銀行存款 2.借：銀行存款 貸：其他應收款-貸發工資社保 主營業務收入761.9 應交稅費應交增值稅銷項稅 38.1 3.其他應收款-代交個稅 貸：銀行存款 4.借：借：其他應收款-代發工資 貸：銀行存款