金蝶軟件沒有固定資產這個模塊，我要每個月自己計提折舊，這個折舊表怎么編制，就是一些辦公桌家具和電腦電話等

本公司06年成立，固定資產模塊啟用了，但是一直沒有計提折舊，現在補提折舊，問1，固定資產模塊己經減少的資產要不要補錄折舊了，問2，電子臺賬2011年5項資產計44305元，其中辦公卓椅7565元，電子設備38225元(電腦丶打印機丶音響)。但在固定資產模塊中2011年只找到卡片02號家具用具類(辦公桌椅)6080元，03號卡片電子設備類，電腦7臺38225元(實際電腦臺賬7臺電腦為30100元)，02和03號卡片金額合計為44305元，由于家具用具類折舊年限3年未留5%凈殘值，電子設備折舊年限5年，留有5%凈殘值，請問我在固定資產模塊怎么補錄折舊??？怎么重新設置折舊方法啊，關鍵卡片家具用具類6080元，和電子臺賬家具用具7565元，不對等，差額1485元，(此差額部分又屬于電子類)，我這樣可行我把7565在手工折舊額表，分解成兩部分解成①6080元(按家具類型計提核算折舊額)，②1485元(視同電子類計提核算折舊額)，這樣就能跟固定資產模塊對應上了！可行嗎？如果行的話我手動核算計提折舊表要修改下，這樣19年12月折舊憑證要改變？資產負債表要動下？

答： 1.你不需要模塊兒補提，你直接是分錄調整處理 借，以前年度損益調整 貸，累計折舊 2.你的凈殘值有余額是正常的，不需要折舊

籌建期購買的固定資產比如電腦，打印機，復印機等，老板一直沒有拿來發票，讓等等，可是電腦等都使用好幾個月了，做為會計怎么辦啊，也不知道價格，折舊也沒法提，籌建期間的固定資產折舊計入長期待攤費用這個科目吧。購買的辦公桌椅和電話還用提折舊嗎！

答： 固定資產要發票入賬，不然無法入固定資產，無法計提折舊 對于其他費用，開辦費轉入“長期待攤費用——開辦費”，正式營業后，再一次性轉入或攤銷計入“管理費用——開辦費”

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

折舊截止日期就是說表里自動會提醒該固定資產已提完折舊，還有每個月做折舊明細表的時候，表里也會提示該固定資產已經提了多少個月的折舊了，公式要怎么設置？是自己電腦上做的EXCEL表格，不會設置公式。

答： 你好，你們是采用什么折舊方式？