之前在一二季度預提了維修費用，當時做的分錄是：借：銷售費用--維修費 XXX元：貸：應付賬款--XX公司，現在收到客戶寄過來的維修發票，我該怎么沖賬啊？

相信越努力越幸運 追問

2018-08-09 15:25

王老師：您好，請問客戶開給我的發票是10萬，我就沖銷10萬的金額，然后再做一張正確10萬元的分錄，是這樣理解嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-08-09 15:27

您好，不是的，應該是先把原計提的金額紅沖回去，然后再做一張正確10萬元的分錄。

相信越努力越幸運 追問

2018-08-09 15:33

王老師，您好，我3月份預提了3.5萬，4月份預提了4.8萬，5月份預提了3.9萬，6月份又預提了8.2萬，現在收到一張10萬的發票，是不是先把3月和4月全沖紅了，5月份沖紅1.7萬，再做一張正確10萬元的分錄？

王雁鳴老師 解答

2018-08-09 15:51

您好，可以的，這樣做是可以的。因為畢竟計提的多，而發票可能沒有來全。

相信越努力越幸運 追問

2018-08-09 15:59

好的，謝謝王老師！

王雁鳴老師 解答

2018-08-09 16:29

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。