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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-05-08 14:52

操作不合理，三流不匹配，稅務風險很大。
增值稅：境內公司收的進項發票不能抵扣，要做進項稅額轉出。
企業所得稅：這筆服務費不能稅前扣除，匯算要全額納稅調增。
本質是境外收入、境內亂列支成本，容易被認定虛增成本、轉移利潤。

靜默如逸 追問

2026-05-08 15:02

業務部門把賬單開在一起了，就是境內公司業務的賬單混夾著境外收入那部分費用！業務部門的人還不跟財務說實話

樸老師 解答

2026-05-08 15:07

這個必須要說實話哦

靜默如逸 追問

2026-05-08 15:10

可能老板默許的，最近才發現這個漏洞，以前都比較信任業務人員，怎么辦呢？

樸老師 解答

2026-05-08 15:14

同學你好

你問問老板看看老板同意嗎？如果不想惹人就不說

靜默如逸 追問

2026-05-08 15:17

那就這樣入賬，我有責任不，我們這里的對公報銷單只有經手人，領導們都不簽字的

樸老師 解答

2026-05-08 15:18

有責任的
那你就和老板說

靜默如逸 追問

2026-05-08 15:23

如果老板的態度是默許的，我是不是該選擇走人了，這公司不能待了

樸老師 解答

2026-05-08 15:23

工作好找就可以跳槽

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相關問題討論
同學你好 非盈利的是免得
2022-02-23 08:46:15
你要，要看具體情況。農業生產者銷售下列自產農產品免征增值稅： 1、從事種植業、養殖業、林業、牧業、水產業的單位和個人生產的初級農產品免征增值稅。 2、農產品應當是列入《農業產品征稅范圍注釋》（財稅字〔1995〕52號）的初級農業產品。 農業生產者從事林木的培育和種植、林產品的采集免征企業所得稅?；ɑ堋⒉枰约捌渌嬃献魑锖拖懔献魑锏姆N植，減半征收企業所得稅。
2024-01-06 04:24:12
技術服務費不享受農林牧漁的所得稅減半優惠，需按 25%（或小微企業優惠稅率）繳納企業所得稅。 原因：農林牧漁所得稅減半是針對 “自產自銷農產品的所得”，而技術服務屬于 “現代服務業所得”，不在農林牧漁優惠范圍內，需單獨核算這部分收入對應的成本、利潤，按一般企業所得稅率計稅。
2026-01-07 15:23:24
需要交納增值稅和所得稅
2023-12-21 13:40:14
同學你好 這個是一般納稅人還是小規模
2022-05-18 06:56:22
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