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郭老師
職稱： 初級會計師
2026-05-04 09:12
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精選問題
應收賬款貸方余額和應付賬款借方余額各代表什么 問
應收賬款貸方通俗理解：你們還沒發貨、沒提供服務，提前收了客戶的錢； 屬于欠客戶的貨/服務，是企業負債。 答
老師，對方是小規模，不原意開具3%的專票給我們，可以 問
你好，開具普票也可以的 答
老師，我們公司是2月底注冊的，你像我們公司有3輛員 問
現狀風險 公司名下無任何車輛固定資產，老板家屬名下車輛、員工私家車，全部不屬于企業資產。 長期大量列支加油費，稅局會認定：與企業經營無關費用，匯算全額納稅調增，嚴重會被認定虛列成本、補稅罰款。 兩種合規處理方式，二選一 方案一（最推薦、成本最低、長期穩妥） 和老板、員工簽訂車輛無償租賃協議 / 有償租車協議 約定：車輛用于公司日常經營辦公，公司承擔車輛加油費、通行費； 不承擔：保險、維修、年檢、車船稅（這類不能入賬）； 簽完協議留存歸檔，發給代賬做賬； 有協議支撐，油費公戶報銷、加油卡充值全部合規，不用調增。 方案二（不想簽協議，保守處理） 員工私家車油費：定額交通補貼并入工資發放，正常申報個稅，不再單獨拿加油票報銷； 老板名下柴油車：盡量壓縮私車油費入賬金額，避免費用異常過大，降低稽查風險。 絕對不要做 不要強行把老板私人車輛入公司固定資產，沒法過戶、不合規，反而遺留更大稅務風險。 馬上落地操作 1）補簽 7 臺車租車協議，統一存檔； 2）告知代賬：私車公用、有租賃協議，油費正常列支； 3）區分費用邊界，只報油費路費，不報私人車輛固定開支。 答
公司研發過程中外購的設備安裝費，計入直接投入還 問
你好，自主研發的研發設備計入固定資產，固定資產折舊再計入研發費用?？梢约佑嬁鄢摹?/span> 答
老師好，供應商開票過來，我們扣了幾百元的費用怎么 問
同學，你好 是幾百元，不支付嗎？ 原因是什么？ 答
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燕 追問
2026-05-04 09:30
郭老師 解答
2026-05-04 09:31