請問老師，資產折舊、攤銷及納稅調整明細表里面有個資產計稅基礎是填什么??？謝謝

君子蘭 追問

2026-04-29 10:31

老師，是填資產的原值嗎

小菲老師 解答

2026-04-29 10:33

同學，你好 
嗯嗯，是的

君子蘭 追問

2026-04-29 10:51

請問老師，去年有筆銀行貸款利息沒做到費用沒抵企業所得稅，那年報怎么填？填哪行？謝謝

小菲老師 解答

2026-04-29 10:53

同學，你好

沒做到費用，那你做到哪里了？

君子蘭 追問

2026-04-29 10:56

掛往來了

小菲老師 解答

2026-04-29 10:59

同學，你好 
那你如果還是掛往來，年報里面還是在往來上，不做費用

君子蘭 追問

2026-04-29 11:01

那就不用調整是嗎？到今年來做費用抵稅是嗎

小菲老師 解答

2026-04-29 11:03

同學，你好 
嗯，可以的

君子蘭 追問

2026-04-29 11:28

還有一個請教老師，調增后就跟原來的報表不一樣了，那報表要怎么調才能跟調整后的年報一樣??？

小菲老師 解答

2026-04-29 11:30

同學，你好 
調增后就跟原來的報表不一樣了？ 
你是什么調增？？和什么報表不一樣？？