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樸老師

職稱： 會計師

2026-04-28 15:57

同學你好，這個要填：203197.15 + 149800 = 352997.15 元。

玲玲? 追問

2026-04-28 15:59

請問在做賬軟件怎么做這一筆149800的收入

樸老師 解答

2026-04-28 16:00

借應收賬款

貸主營業務收入
貸銷項

玲玲? 追問

2026-04-28 16:03

這個149800是我在4月份開具的出口退稅發票來的，實際海關單上是3月4日發生的。我這個分錄是借：應收賬款，貸：主營業務收入和銷項稅額嗎

玲玲? 追問

2026-04-28 16:05

我想起來我開這張出口退稅發票是0稅率的？那我這個分錄是借：應收賬款，貸：主營業務收入嗎

樸老師 解答

2026-04-28 16:12

同學你好
對的
是這樣，。沒有銷項

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相關問題討論
你好，不用填寫的，他在成本費用里面填寫負數。
2023-04-13 09:25:44
可以考慮2種方式 1.更改申報表，然后重新申報 2.可以考慮暫不處理，匯算清繳時再去按正確的清繳 但是第二種情況 是基于你沒有少交稅的情況
2019-09-14 13:26:01
你好 包括啊，這個營業外收入你看名字，是有收入兩個字啊
2022-03-21 07:29:03
你好，第四季度。年度匯算清繳時候填寫即可得
2022-01-14 09:29:19
企業所得稅季度申報時，營業收入和營業成本是稅法上征收企業所得稅的重要依據。營業收入是指企業在經營活動中獲得的收入，包括銷售收入和非營業收入。營業成本是指企業根據營業范圍內實際開展經營活動所支出的各項費用，包括生產成本和經營費用。營業收入主要是企業經營的收入，營業成本就是企業經營的費用，他們是企業經營活動過程中收入和支出的主要體現，是稅法上征收企業所得稅的重要依據。拓展知識：企業所得稅是指企業從經營活動中產生的所得需要繳納的稅款，是對企業經營所得的財政收入。
2023-03-14 12:59:31
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